Início Transparência Despesas Empenho N° 10120021

Empenho Exta Orçamentario N° 10120021

Última atualização das Despesas em 09/10/2021

Código de autenticidade:
B5B07A752AC2
  • Tipo: Exta Orçamentario
  • Objeto: VALOR QUE SE EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ITEM 02 ), A FIM DE COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR A SER OFERECIDO AOS ESTUDANTES DA REDE M. DE ENSINO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M. DE SURUBIM/PE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. CONF. ATA DE REG. DE P. Nº 044/2020, PROC. AD. Nº 092/2020, P. ELETRÔNICO Nº 018/2020 E CONT. Nº 080/2020. CONF. NOTA FISCAL Nº..../2020 E CI Nº..../2020 EM ANEXO.
  • Valor Global:R$ 58.329,60
  • Data do Empenho Global: 10/12/20
  • Favorecido: PEREIRA & ALENCAR COMÉRCIO LTDA
  • Tipo Credor: CNPJ - PESSOA JURÍDICA
  • CNPJ/CPF: 32.225.634/0001-39
  • LOCAL: SÃO LOURENÇO DA MATA
  • Fonte de Recurso: TESOURO
  • Detalhe Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios
  • Orgão: RESTOS A PAGAR
  • Unidade Orçamentária: RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
  • Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
  • Licitação: 92/2020
  • Função:
  • SubFunção:
  • Programa:
  • Projeto/Atividade:
  • Categoria da Despesa:
  • Grupo da Despesa:
  • Modalidade da Despesa:
  • Elemento da Despesa:
  • Desdobros da Despesa:

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 58.329,60

Pagamentos

Ord. Pagamento Liquidação Parcela Data Pagamento Valor Retido Pago
  • Total Pago: R$ 58.329,60