InícioTransparênciaDespesas Empenho N° 21070005

Empenho Ordinário N° 21070005

Última atualização das Despesas em 11/08/2022

Código de autenticidade:
4C45CF122E2E
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇO(HORTIFRUTIS), OS MESMOS FORAM UTILIZADOS PARA O (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO SOCIAL. SEGUE EM ANEXO OTA DE Nº 770.
  • Valor Global:R$ 86,77
  • Data do Empenho Global: 21/07/21
  • Favorecido: PEREIRA & ALENCAR COMÉRCIO LTDA
  • Tipo Credor: CNPJ - PESSOA JURÍDICA
  • CNPJ/CPF: 32.225.634/0001-39
  • LOCAL: SÃO LOURENÇO DA MATA
  • Fonte de Recurso: TESOURO
  • Detalhe Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios
  • Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SURUBIM
  • Unidade Orçamentária: Secretaria de Saúde
  • Modalidade de Licitação: DISPENSA
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa: ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
  • Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
  • Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
  • Grupo da Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
  • Modalidade da Despesa: APLICAÇÕES DIRETAS
  • Elemento da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
  • Desdobros da Despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 86,77

Pagamentos

Ord. PagamentoLiquidaçãoParcelaData PagamentoValorRetidoPago
  • Total Pago: R$ 86,77