Início Transparência Despesas Empenho N° 22060003

Empenho Ordinário N° 22060003

Última atualização das Despesas em 22/01/2022

Código de autenticidade:
E60E17159E99
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ( UPA ) Dr. GENTIL AUGUSTO DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( MAC ). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 728.
  • Valor Global:R$ 604,21
  • Data do Empenho Global: 22/06/21
  • Favorecido: PEREIRA & ALENCAR COMÉRCIO LTDA
  • Tipo Credor: CNPJ - PESSOA JURÍDICA
  • CNPJ/CPF: 32.225.634/0001-39
  • LOCAL: SÃO LOURENÇO DA MATA
  • Fonte de Recurso: TESOURO
  • Detalhe Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios
  • Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SURUBIM
  • Unidade Orçamentária: Secretaria de Saúde
  • Modalidade de Licitação: DISPENSA
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa: ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
  • Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
  • Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
  • Grupo da Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
  • Modalidade da Despesa: APLICAÇÕES DIRETAS
  • Elemento da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
  • Desdobros da Despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 604,21

Pagamentos

Ord. Pagamento Liquidação Parcela Data Pagamento Valor Retido Pago
  • Total Pago: R$ 604,21